Procedimiento para el Registro de Ventas de mercaderias

Primero Cambiar al MODULO DISTRIBUCION Y VENTAS
Luego seleccionar registro de ventas

a continuacion seleccionar Nuevo y proceder a llenar el encabezado (Fecha, Moneda, Tc)

Luego agregar o seleccionar al cliente seleccionando el boton del medio, llenando los datos del cliente, en la ficha general, en PARAMETROS asignarle un limite de Credito para el cliente luego aceptar

 a continuacion se procede a llenar el kardex detallando la mercaderias segun la forma de pago del cliente, aplicando los porcentajes a las unidades vendidas

Luego se selecciona el boton siguiente para poder guardar la venta

Seleccionando la opcion factura fiscal para confirmar que la transaccion lleva factura y se contabilice el Impuestos respectivo

cuando se visualiza esta ventana solo hay que elegir cerrar

Luego seleccionar la opcion guardar para que se contabilice automaticamente la venta en el modulo Contabilidad.