PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERIAS

Primeramente Seleccionar el Modulo Compras
a continuacion seleccionar Registro de compras

Luego seleccione el boton NUEVO para poder llenar el Formulario, agregando el encabezado (Fecha, Moneda, Tc.)
Luego se procede a Seleccionar o agregar al Proveedor, presionando el boton,

A continuacion se llena los datos de Proveedor, solo se trabaja en la ficha general no agregando nada en parametros, como se hace en Clientes.

Al terminar de llenar los datos se presiona Enter dos veces y luego se procede a llenar los datos de la compra de la mercaderias anotando la cantidad correspondiente de mercaderias como se realiza en el Registro de ventas segun la forma de pago.

Una vez llenado el comprobante con la unidades correspondientes a la forma de pago, se selecciona el boton siguiente para registrar la factura






siguiendo el mismo procedimientos que en las Ventas