Creacion de nueva empresa

La parte teorica tambien la he publicado aqui les muestro el procedimiento, que les ayude bastante.
Nota: para la proxima le agregare sonido acepto que se ofrezcan para ponerle la voz, gracias

Introduccion al Programa

Espero que les sea de mucha ayuda, cualquier observacion por favor al 726-15266

Como conseguir el programa

Para los que esten interesados en aquirir el programa yo puedo proporcionales una copia comuniquense al 726-15266 o al 70971926

Creacion de Empresas lista para registrar transacciones

Primeramente se debe crear la Empresa con el nombre y los datos de la nueva empresa asignando la Razon Social de la Nueva Empresa

A continuacion se procede a Restaurar un plan de cuentas, se debe seguir los siguientes pasos:

1- Seleccionar Herramientas.

2- Seleccionar Restaurar Copia, luego seleccionar Examinar para buscar la copia guardada en el Disco Local "C", dentro de la carpeta Turno Noche, con el nombre Plan de cuentas.Cop ó Plan de Ctas.Cop.

3- Luego seleccionar Aceptar y a continuacion seleccionar Iniciar, en el aviso que aparece seleccionar la opcion Si.
Luego se procede a Abrir la Gestion de trabajo, seleccionando el boton de configuracion, luego seleccionando la Opcion Abrir Gestion, seguidamente seleccionar Nuevo y seleccionar la gestion de trabajo, luego aceptar y a continuacion seleccionar Cerrar.
Para el registro de las transacciones de debe seleccionar en la Columna de Transacciones la opcion Registro de asiento, luego seleccionar el boton nuevo para llenar el Comprobante, seleccionando El tipo adecuado, seguidamente llenar el encabezado.
Para agregar la cuentas, se coloca el puntero debajo de cuentas y se presiona F3 para elegir el codigo de la cuenta que precisa, presionando Intro y seleccionando Utilizar para asignar ese codigo, para colocar el monto de la cuenta se digita sin utilizar el punto de mil.
Una vez llenado el comprobante verificar que cumpla partida doble y a continuacion elegir compra o venta para agregar la factura si la transaccion lleva factura, (Debiendo agregar los datos de la factura que se recibe, indicando Nº de Nit, Nº factura, Nombre del Emisor, Importe declarado en el comprobante, luego aceptar, cerrar, a continuacion seleccionar automatico y por ultimo guaradar), caso contrario seleccionar Guardar para el registro del asiento y guardado.

PASOS PARA RESTAURAR UN PLAN DE CUENTAS

Primero en la barra de menú seleccionar Herramientas
luego elegir RESTAURAR COPIA
a continuacion seleccionar EXAMINAR, para buscar y seleccionar en la unidad C:\TURNO NOCHE, el Archivo Plan de Cuentas ó Plan de ctas.
seguidamente elegir ACEPTAR, y luego la opción SI

PARA EL PAGO DE SUELDOS ADEUDADOS

Para registrar el pago de los sueldos adeudados del mes anterior ser procede de la siguinte manera:
      ----------------  CE ----------------------
Sueldo y Salario por Pagar         ...................
Aportes Laborales por Pagar      ..................
Aportes Patronales por Pagar     ..................
             Caja General M/N                             ........................
             Banco SC M/N                                 ........................
    -------------------- X ------------------------------
Para saber el monto de la cuentas del Debe se debe realizar una consulta de saldos a la fecha de cierre de mes anterior al igual que para los Impuestos.

PARA CANCELAR LOS IMPUESTOS

Para el pago de los impuestos se debe registrar el siguiente asiento:
-------------- CE ----------------
Impuesto Transacciones por pagar       ................
Rc-Iva por Pagar                                     .................
Iva por Pagar                                            ................
            Caja Gral M/N                                                  ..............
            Banco Sc. M/N                                                .............
------------- x------------------
Para registrar los importes se debe realizar una consulta de saldo de las cuentas que van al Debe, y luego con la suma de todas se realiza la distribucion segun la forma de pago.

Para realizar la consulta de saldo se selecciona la Opcion Consulta de saldo en la columna de REPORTES en el MODULO CONTABILIDAD, agregando el codigo de la cuenta, luego indicando a que fecha se precisa el saldo.

REGISTRO DE DEVOLUCION DE VENTAS

Esta transaccion se registra en dos modulos primeramente se debe llenar una nota de devolucion de ventas en el Modulo Distribucion y Ventas, sin tomar en cuenta la forma de pago

Luego se debe registrar en el Modulo contabilidad, el asiento contable usando el monto generado, de la siguinte manera:
---------C-E---------
Devolucion de Ventas  87%
Credito Fiscal              13%
Impuesto Transacc por Pagar 3%
               Caja                   (Porcentaje asignado)
               Banco                (Porcentaje asignado)
               Impuesto a la Transacciones 3%
-------------- X ----------
La forma de pago puede variar dependiendo del enunciado

PASO PARA GUARDAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

Seleccionar la Opcion HERRAMIENTAS,
luego elegir COPIA DE SEGURIDAD
Seleccionar EXAMINAR, para buscar el lugar donde se desea guardar la copia de seguriad (TURNO NOCHE en la unidad C,
Luego digitar el nombre con el que se desea guardar la copia, y a continuacion seleccionar GUARDAR, seguidamente, elegir INICIAR

DEVENGAMIENTO DE LOS SUELDOS MENSUALES

Para el devengamiento de los Sueldos se debe realizar el siguiente asiento, debiendo calcular los porcentajes de cada cuenta del total de sueldo mensual:
Sueldos y Salarios           100%
Aportes Patronales            16,71%
Aguinaldos                          8,33%
Indemnización                     8,33%
         Sueldos y Salarios por Pagar      (ver abajo)
         RC-IVA POR PAGAR               (ver abajo)
         Aportes Laborales por Pagar          12,71%
         Aportes Patronales por Pagar         16,71%
         Provisión para Aguinaldos                8,33%
         Prevision para Indemnización           8,33%

Para el monto correspondiente al Sueldos y salarios y RC IVA POR PAGAR, se debe realizar el siguiente calculo determinando primeramente el monto para Rc Iva por Pagar y luego determinar el monto para Sueldos y Salarios por Pagar de la siguiente manera:

       Sueldo Neto
(-)   2 Salarios Minimos Nacionales
      MONTO IMPONIBLE PARA RC IVA
      RC IVA (13% S/ Monto Imponible
(-) 13% Sobre 2 Salarios Minimos Nacionales
     RC IVA (2)
(-) Form 110 (13% sobre facturas de compras Presentadas)
    RC IVA POR PAGAR( Si la diferencia es Positiva)
    Saldo a Favor dependiente( si la diferencia es Negativa)

Para saber el monto de Sueldo y Salarios por Pagar se realiza la diferencia:
Sueldo Neto - Rc Iva por Pagar = Sueldo y Salarios por Pagar